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呼和浩特市2023年度 5123导航五湖四预算公开报告

时间：2023-02-24 15:11 浏览数：次来源：　

呼和浩特市2023年度

5123导航五湖四

预算公开报告

批复时间： 2023 年 1 月 29 日

公开时间： 2023 年 2 月 2 日

5123导航五湖四为差额拨款事业单位。本单位内设综合机构17个、后勤服务机构1个、群体组织2个、设立临床、医技机构57个和ICU、NICU及RCU等重症监护病房。公益二类事业编制913个，实有人数2559人，其中：在编在职人员913人，合同在职人员1145人，离休人员6人、退休人员495人，较上年在职人员增加39人，主要原因为2023年根据岗位需要新招聘职工入职。

2.单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	5123导航五湖四	公益二类事业单位

三、2023年单位主要工作任务及目标

2023年5123导航五湖四以学习党的二十大精神为切入点，坚持党建引领促发展，紧紧围绕业务工作细化医院党建工作。在市委、市政府和市卫健委的正确领导和大力支持下,我院将始终坚持以病人为中心，以高质量发展为目标，不断推进公立医院改革，着力在提高医疗质量，规范医疗行为，优化就医环境，改善服务态度，促进医患和谐方面下功夫。推进“三级甲等”医院建设，依托公立医院改革和高质量发展示范项目的机遇，认真落实医改政策，大力提升医院管理水平，加强医院急诊急救“五大中心”能力建设，提升5123导航五湖四专科服务能力为工作重点，持续推进学科建设，提升医院技术水平和服务能力，完善人才梯队建设，注入可持续发展动力，持续加强新冠病毒感染救治工作及鼠疫疫情防控工作，落实疫情常态化管理各项措施，主动承担社会责任，展现公立医院担当。

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

5123导航五湖四2023年度收入总计59894.51万元、支出预算总计59894.51万元，与上年相比收入减少13000.69万元、支出预算总计减少13000.69万元，收入减少17.83%，支出减少 17.83%。其中：

（一）收入预算总计 59894.51万元。包括：

1．本年收入合计 59894.51万元。

（1）一般公共预算拨款收入4716.53 万元，与上年相比减少 127.88 万元，减少 2.64 %。主要原因2022年补发以前年底及当年的基础绩效奖。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 55177.98 万元，与上年相比减少 12872.81万元，减少18.92 %。主要原因是2022年因新冠肺炎病情的影响，对2023年收入预计比较谨慎，2023年预期收入少。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0

万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计59894.51万元。包括：

1．本年支出合计59894.51万元。

（1）社会保障和就业（类）支出2680.61万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加1707.66 万元，增长 175.51%。主要原因是2023年预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出归于次项功能分类中。

（2）卫生健康（类）支出55178.35万元，主要用于在职人员工资、医院正常运行水电暖、药品及耗材、设备的支出等。与上年相比减少16280.01万元，减少22.78 %。主要原因是因收入预算减少，相应的人员经费、药品费、耗材费都有所减少。

（3）住房保障（类）支出2035.54万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加1571.65万元，增长338.80%。主要原因是2023年预算将住房公积金归于次项分类中。

二、收入预算情况说明

5123导航五湖四2023年收入预算合计59894.51万元，包括本年收入 59894.51万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4716.53 万元，占7.87%；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入 55177.98万元，占92.13%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

5123导航五湖四2023年支出预算合计59894.51万元，其中：

基本支出14822.05万元，占24.75%；

项目支出45072.46万元，占75.25%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

5123导航五湖四2023年度财政拨款收入总计4716.53万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少127.88万元，减少 2.64 %。主要原因2022年补发以前年底及当年的基础绩效奖，2023年无补发次项目经费安排。财政拨款支出总预算4716.53万元，财政拨款支出总计减少127.88 万元，减少2.64%。主要原因是2022年补发以前年底及当年的基础绩效奖，2023年无补发次项目经费安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

5123导航五湖四2023年一般公共预算财政拨款支出预算4716.53万元，与上年相比减少127.88 万元，减少2.64 %。主要原因是2022年补发以前年底及当年的基础绩效奖，2023年无补发次项目经费安排。

（一）社会和保障就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算844.65万元，与上年相比减少128.3万元，减少13.19%。变动原因：2022年补发以前年底及当年的基础绩效奖。

（二）卫生健康支出（类）

1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2454.13万元，与上年相比减少953.44万元，减少27.98%。变动原因：2023年预算支出功能分类变动，住房公积金项目分类归在住房公积金功能分类中。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）购房补贴（项）和住房公积金（项）。年初预算1417.75万元，与上年相比增加953.86万元，增长205.62%。变动原因：2023年预算支出功能分类变动，住房公积金项目支出功能分类归在此类。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

5123导航五湖四2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4639.69万元，与上年相比减少128.3 万元，减少2.69%，其中：

人员经费 4639.69 万元。主要包括：基本工资218.64万元、津贴补贴2634.06万元、住房公积金942.34万元、其他商品和服务支出23.45万元、离休费95.75万元、退休费725.45万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

5123导航五湖四2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少） 0%，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

5123导航五湖四2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

5123导航五湖四2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门（单位）预算安排项目24个，项目预算总金额45072.46 万元。其中，财政本年拨款金额 76.84万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金44995.62万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2023年部门（单位）/事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额450万元，其中：拟采购货物支出450万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 15辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车8辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）以上的通用设备32 台（套），单价100万元（含）以上的通用设备10 台（套），单价200万元（含）以上的通用设备6台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备119台（套），单价200万元（含）以上的专用设备55台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算45072.46 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。