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三务公开

内蒙古自治区5123导航五湖四2019年度决算公开报告

时间：2020-09-14 00:00 浏览数：次来源：　

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

我院现已发展成为一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的具有鲜明特色的现代化三级乙等综合医院，主要职能是为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。

二、机构设置

2009年新医院投入使用，目前医院建筑面积达到16万平方米。医院各科室设置合理，设有48个临床科室，16个医技科室，28个行政后勤科室和ICU、NICU及RCU等重症监护病房，设计床位1500张，编制床位1000张，开放床位1200张。截至目前，医院在职职工总数2008人；专业技术人员1692人，占职工总数的84.26%; 管理人员166人，占职工总数8.27%；工勤人员150人，占职工总数7.47%;本科学历916人，占职工总数的45.62%；博士学历20人（其中在读11人），现已形成一支结构合理、技术精湛、业务精良的人才梯队。

医院充分发挥专业突出、高科技设备齐全的优势，形成了院有重点、科有特色、人有专长、分科较为精细的现代化新格局。在提高整体诊疗技术水平的同时，以特色专科打造技术品牌。现有自治区重点专科1个：妇科；市级重点专科6个：肾病学科、妇科、内分泌科、神经外科、普外科、神经内科；自治区质控中心1个：血液净化质控中心；呼和浩特市质量控制中心10个：放射影像医疗质量控制中心、消毒供应质量控制中心、健康体检质量控制中心、医院感染管理质量控制中心、临床检验质量控制中心、护理质量控制中心、临床路径质量控制中心、临床用药医疗质量控制中心、血液透析医疗质量控制中心、急诊急救医疗质量控制中心。经过试运行，增设医学影像核医学科、中西医结合科，使学科建设更趋完善。为推进院前急救与院内急诊衔接，已启动胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心的建设工作，充分发挥五大中心的优势，为患者提供快速而准确的诊断、危险评估和恰当的治疗手段，从而提高患者病情的早期诊断和治疗能力，减少误诊和漏诊，使患者得到更加高效、及时的救治。完善的医疗设备为医技水平的提高奠定了坚实的物质基础，也促进了高难度、较复杂手术与业务的开展。

医院购进了核磁共振、64排螺旋CT、宝石能谱CT、高压氧舱、数字血管造影机、医用加速器、生化免疫流水线等国际先进医疗设备。医院共设手术室17间，分别采用了国际领先的百级、千级、万级层流净化技术和万级负压技术，最大限度的减少手术室内浮动的尘埃，从而有效控制和稳定手术室内环境，最大限度地降低患者手术时感染几率，适合各类手术的需要。血透中心有两个血透室共拥有80台透析机，是西北地区最大的血透中心，可开展血液透析的所有项目。健康管理中心拥有全新成套的进口体检设备，并拥有一支经过专业化培训的体检队伍，邀请专家坐诊，可以为患者进行全方位、细致的健康管理和咨询服务。

我院为呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，单位基本性质为财政补助事业单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

我部门年初预算数为68324.10万元，决算数为86385.72万元。主要原因是：随着医疗质量的提高，医院门急诊人次和住院患者人数增加，导致业务收入增长。医院业务收入增长的同时，业务支出也相应增长。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计86,385.72万元，其中：本年收入合计86,232.36万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余153.36万元；支出总计86,385.72万元，其中：结余分配1,472.47万元，年末结转和结余166.20万元。与2018年度相比，收入总计增加573.16万元，增长0.70%；支出总计增加573.16万元，增长0.70%。主要原因是2019年业务收入增加和医用卫生材料等费用的增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计86,232.36万元，其中：财政拨款收入13,791.08万元，占16.00%；事业收入72,441.28万元，占84.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计84,747.05万元，其中：基本支出74,947.55万元，占88.40%；项目支出9,799.49万元，占11.60%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计13,944.43万元，其中：年初结转和结余153.36万元；支出总计13,944.43万元，其中：年末结转和结余166.20万元。与2018年度相比，收入减少4,211.19万元，下降23.20%；支出减少4,211.19万元，下降23.20%。主要原因：一是财政基本拨款收入人员经费减少2064.35万元；二是财政项目拨款收入中债务本金及利息减少1998.98万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计12,100.31万元，其中：基本支出3,978.74万元，占32.90%；项目支出8,121.57万元，占67.10%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,978.74万元，其中：人员经费3,978.74万元，主要包括：基本工资1835.71万元、津贴补贴1245.69万元、对个人和家庭的补助897.34万元，较上年减少2,395.89万元，主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，较上年财政定补比例下调，导致财政基本拨款收入减少；公用经费0.00万元，较上年减少782.09万元，主要原因是：我单位本年度无公用经费预算支出项目。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，我单位严格按照相关规定组织实施项目绩效管理工作，项目完成情况良好，能有效保证医疗服务质量和科室服务效率，2019年我单位所有预算项目都开展了项目绩效目标管理工作，并按照要求设定了绩效目标。

我单位2019年初项目预算共21个，其中财政拨款项目1个，为全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目；其余20个项目使用医院自有资金。

项目预算总资金57045.61万元，其中财政拨款1101万元，自有资金55944.61万元。年末实际支出52798.29万元，其中财政拨款支出1101万元，自有资金支出51697.29万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评结果具体见附表。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计2,195.70万元，使用部门自有资金，其中：政府采购货物支出1,572.70万元，比2018年减少773.46万元，降低33.00%，主要原因是：本年度通过降低采购支出费用，提高部门现有资产使用效率；政府采购工程支出623.00万元，比2018年增加623.00万元，增长0.00%，主要原因是：全科医生规范化临床培养基地和科研实验综合楼道路硬化及外网工程施工项目；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少7.48万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车21辆，主要是用于120急救用车3辆，业务用车2辆，机要用车2辆，通信应急用车1辆，摩托车2辆，车编办正在办理报废手续11辆。单位价值50万元以上通用设备24台（套），主要是会议电视系统多点控制单元，空调设备、锅炉房设备等，会议电视系统多点控制单元主要用途：运用计算机、通信、医疗技术与设备，通过数据、文字、语音和图像资料的远距离传送，实现专家与病人、专家与医务人员之间异地“面对面”的会诊治疗；空调设备主要用途：科室及公共区域通过集中处理技术，远程调控温度以达到舒适工作环境的要求；锅炉房设备主要用途：为所需科室提供蒸汽消毒服务；比2018年减少51.00台（套），主要原因是2018年上报工作时间紧急，通用设备中误包含了专用设备数量，导致与本年数据相比减少数量较大；单位价值100万元以上专用设备99台（套），主要是彩色多普勒超声系统、医用直线加速器、流式细胞仪等，彩色多普勒超声系统主要用途：适用于全身各部位脏器超声检查尤其适用于心脏、肢体血管和浅表器官以及腹部、妇产等检查诊断；医用直线加速器主要用途：可用于头颈、胸腔、腹腔、盆腔、四肢等部位的原发或继发肿瘤，以及手术后残留的术后或手术前的术前治疗等；流式细胞仪主要用途：是对细胞进行自动分析和分选的装置，快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学方面的特征参量，并可以根据预选的参量范围把指定的细胞亚群从中分选出来；比2018年减少22.00台（套），主要原因是2018年上报工作时间紧急，录入数量操作有误，报表上报后发现已不能修改。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王淑琴联系电话：0471-5281588

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