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5123导航五湖四2021年预算公开报告

时间：2021-03-22 00:00 浏览数：次来源：　

5123导航五湖四

2021年预算公开报告

2021年 3 月 22 日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能

我院现已发展成为一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的具有鲜明特色的现代化三级乙等综合医院，主要职能是为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。

二、机构设置及单位构成情况

我院为呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，单位基本性质为财政补助事业单位。

2009年新医院投入使用，目前医院建筑面积达到16万平方米。医院各科室设置合理，设有48个临床科室，10个医技科室，16个医疗辅助科室，17个行政科室，编制床位1500张。截止2020年末，在职职工2054人，离退休人员474人。注册医师578名（博士17名；硕士研究生236名；返聘医学专家24名；各级医师分别为主任医师135名（备案47名）；副主任医师111名（备案65名）、主治医师211名（备案96名）、住院医师106名；助理医师1名）。

5123导航五湖四远程医疗中心于2019年1月9日正式启动，截至目前，我院共进行对上级医院31例远程会诊；我院医师为下级医院进行远程会诊26例；远程教育共进行48次；国际会诊5例。

组织召开MDT研讨会，由胸心血管外科、肿瘤内科、放疗科、医学影像科、病理科、呼吸内科、消化内科等相关科室组成MDT小组，举办了多期MDT研讨会，邀请知名专家、院领导、各相关科室主任及相关医务人员参加，共同讨论研究，为患者提供个性化的诊疗方案，使广大患者获益良多。通过开展门诊多学科MDT会诊，为疑难病患者提供便捷、准确、有效的医疗服务，提高门诊基础医疗质量，提升患者满意度，充分发挥我院综合诊疗实力。

2020年共8个科室报了15个新技术、新项目，其中有4项技术尚未开展，已开展的有心脏血管外科的冠状动脉旁路移植术、房间隔缺损修补术、麻醉科的自体血液回收技术、超声医学科的脏器超声造影、检验科的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测和新型冠状病毒IgG抗体和IgM抗体检测等。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算65693.10万元，比2020年预算减少6303.89万元，下降8.76%，主要是由于受疫情影响预计医疗业务收入减少。

支出预算65693.10万元，比2020年预算减少6303.89万元，下降8.76%，主要是控制成本费用，减少费用支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入65693.10万元，其中：一般公共预算拨款收入6109.96万元，占比9.30%；政府性基金预算拨款收入1000万元，占比1.52%；事业收入58583.14万元，占比89.18%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出65693.10万元，其中：基本支出12045.52万元，占比18.34%；项目支出53647.58万元，占比81.66%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、药品、耗材、各部门日常运转消耗等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7109.96万元，包括：一般公共预算财政拨款6109.96万元，政府性基金预算财政拨款1000万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出613.67万元，比上年增加130.91万元，主要用于离退休费用支出。

2、住房保障支出428.65万元，比上年增加11.87万元，主要用于新职工购房补贴支出。

3、卫生健康支出5067.64万元，比上年增加2112.97万元，主要用于在职人员工资经费、老年病房楼建设项目、信息网络建设项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款1000万元，比上年预算数减少2000万元，减少66.67 %。主要用于全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆21辆，其中：主要是用于120急救用车3辆，业务用车2辆，机要用车2辆，通信应急用车1辆，摩托车2辆，车编办正在办理报废手续11辆。单位价值200万元以上大型设备55台（套），为空调设备、单光子发射断层及X射线成像系统、医用直线加速器、64排螺旋CT等设备。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算53647.58万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王淑琴联系电话：5281588

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以明细表形式上传。

5123导航五湖四2021年部门预算公开报表.xlsx