5123导航五湖四2018年决算公开说明

一、单位情况

我院现已发展成为一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的具有鲜明特色的现代化三级乙等综合医院，主要职能是为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。2009年新医院投入使用，目前医院建筑面积达到16万平方米。医院各科室设置合理，设有48个临床科室， 16个医技科室，28个行政后勤科室和ICU、NICU及RCU等重症监护病房，设计床位1500张，编制床位1000张，开放床位1200张。

医院充分发挥专业突出、高科技设备齐全的优势，形成了院有重点、科有特色、人有专长、分科较为精细的现代化新格局。在提高整体诊疗技术水平的同时，以特色专科打造技术品牌。现有自治区重点专科1个：妇科；市级重点专科6个：肾病学科、妇科、内分泌科、神经外科、普外科、神经内科；自治区质控中心1个：血液净化质控中心；呼和浩特市质量控制中心10个：放射影像医疗质量控制中心、消毒供应质量控制中心、健康体检质量控制中心、医院感染管理质控中心、临床检验质量控制中心、护理质量控制中心、临床路径质量控制中心、临床用药医疗质量控制中心、血液透析医疗质量控制中心、急诊急救医疗质量控制中心。经过试运行，增设医学影像核医学科、中西医结合科，使学科建设更趋完善。为推进院前急救与院内急诊衔接，已启动胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心的建设工作，充分发挥五大中心的优势，为患者提供快速而准确的诊断、危险评估和恰当的治疗手段，从而提高患者病情的早期诊断和治疗能力，减少误诊和漏诊，使患者得到更加高效、及时的救治。

完善的医疗设备为医技水平的提高奠定了坚实的物质基础，也促进了高难度、较复杂手术与业务的开展。医院购进了核磁共振、64排螺旋CT、宝石能谱CT、高压氧舱、数字血管造影机、医用加速器、生化免疫流水线等国际先进医疗设备。医院共设手术室17间，分别采用了国际领先的百级、千级、万级层流净化技术和万级负压技术，最大限度的减少手术室内浮动的尘埃，从而有效控制和稳定手术室内环境，最大限度地降低患者手术时感染几率，适合各类手术的需要。血透中心有两个血透室共拥有80台透析机，是西北地区最大的血透中心，可开展血液透析的所有项目。体检科拥有全新成套的进口体检设备，并拥有一支经过专业化培训的体检队伍，邀请专家坐诊，可以为患者进行全方位、细致的健康管理和咨询服务。

我院为呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，单位基本性质为财政补助事业单位。

二、关于2018年度预算执行情况分析

我单位年初预算数为6694.48万元，决算数为17932.61万元。原因是我单位为财政差额拨款单位而且偿还国药融资贷款本息为政府债务预算资金内，所以导致决算数大于预算数。

三、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

我单位2018年度收入总计85812.56万元，其中：财政拨款收入17932.61万元，年初结转和结余223.00万元，事业收入67656.94万元；支出总计85812.56万元，其中：结余分配2625.33万元，年末结转和结余165.50万元。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计85589.56万元，其中：财政拨款收入17932.61万元，占20.95%；事业收入67656.94万元，占79.05%。 

（三）关于2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计83021.72万元，其中：基本支出72188.32万元，占86.95%；项目支出10833.40万元，占13.05%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计18155.62万元，其中：年初结转和结余223.00万元；支出总计17990.12万元，其中：年末结转和结余165.50万元。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计17990.12万元，其中：基本支出7156.72万元，占39.78%；项目支出10833.40万元，占60.22%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7156.72万元，其中：人员经费3828.64万元，主要包括：工资福利支出3828.64万元，分别为基本工资3125.63万元，职业年金缴费703.01万元；对个人和家庭的补助2545.99万元，主要包括离休费220.93万元，退休费2307.84万元，抚恤金17.22万元；资本性支出中专用设备购置支出782.09万元。

（七）关于2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出10833.40万元，其中：工资福利支出573.76万元，分别为基本工资51.48万元，津贴补贴393.50万元，医疗费128.78万元；商品和服务支出548.15万元，其中：培训费59.96万元，专用材料费488.19万元；债务利息及费用支出8710.68万元，其中：国内债务利息8710.68万元；资本性支出（基本建设）中专用设备购置支出1000.81万元。

（八）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款预算0.00万元，“三公”经费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务接待费支出0.00万元。

（九）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门有20辆业务车辆，其中6辆为血透患者接送车，4辆为120用车，1辆为家庭病床车，剩余车辆为业务用车。单位价值50万元以上通用设备75台（套），主要是会议电视系统多点控制单元、空调设备、锅炉房设备、柴油机发电组等；单位价值100万元以上专用设备121台（套），有彩色多普勒超声系统、超高档彩色多普勒超声诊断仪、1.5T核磁共振、医用直线加速器、中央监护系统、神经外科手术导航系统、全自动血液分析仪、流氏细胞仪等。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王淑琴      联系电话：0471-5281588

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