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三务公开

5123导航五湖四2020年部门预算公开报告

时间：2020-05-16 00:00 浏览数：次来源：　

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、部门职能

我院现已发展成为一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的具有鲜明特色的现代化三级乙等综合医院，主要职能是为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。

二、机构设置及单位构成情况

2009年新医院投入使用，目前医院建筑面积达到16万平方米。医院各科室设置合理，设有48个临床科室，16个医技科室，28个行政后勤科室和ICU、NICU及RCU等重症监护病房，设计床位1500张，编制床位1000张，开放床位1200张。截至目前，医院在职职工总数2008人；专业技术人员1692人，占职工总数的84.26%; 管理人员166人，占职工总数8.27%；工勤人员150人，占职工总数7.47%;本科学历916人，占职工总数的45.62%；博士学历20人（其中在读11人），现已形成一支结构合理、技术精湛、业务精良的人才梯队。

医院充分发挥专业突出、高科技设备齐全的优势，形成了院有重点、科有特色、人有专长、分科较为精细的现代化新格局。在提高整体诊疗技术水平的同时，以特色专科打造技术品牌。现有自治区重点专科1个：妇科；市级重点专科6个：肾病学科、妇科、内分泌科、神经外科、普外科、神经内科；自治区质控中心1个：血液净化质控中心；呼和浩特市质量控制中心10个：放射影像医疗质量控制中心、消毒供应质量控制中心、健康体检质量控制中心、医院感染管理质控中心、临床检验质量控制中心、护理质量控制中心、临床路径质量控制中心、临床用药医疗质量控制中心、血液透析医疗质量控制中心、急诊急救医疗质量控制中心。经过试运行，增设医学影像核医学科、中西医结合科，使学科建设更趋完善。为推进院前急救与院内急诊衔接，已启动胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心的建设工作，充分发挥五大中心的优势，为患者提供快速而准确的诊断、危险评估和恰当的治疗手段，从而提高患者病情的早期诊断和治疗能力，减少误诊和漏诊，使患者得到更加高效、及时的救治。完善的医疗设备为医技水平的提高奠定了坚实的物质基础，也促进了高难度、较复杂手术与业务的开展。

医院购进了核磁共振、64排螺旋CT、宝石能谱CT、高压氧舱、数字血管造影机、医用加速器、生化免疫流水线等国际先进医疗设备。医院共设手术室17间，分别采用了国际领先的百级、千级、万级层流净化技术和万级负压技术，最大限度的减少手术室内浮动的尘埃，从而有效控制和稳定手术室内环境，最大限度地降低患者手术时感染几率，适合各类手术的需要。血透中心有两个血透室共拥有80台透析机，是西北地区最大的血透中心，可开展血液透析的所有项目。健康管理中心拥有全新成套的进口体检设备，并拥有一支经过专业化培训的体检队伍，邀请专家坐诊，可以为患者进行全方位、细致的健康管理和咨询服务。

我院为呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，单位基本性质为财政补助事业单位。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2020年度收入安排总计71996.99万元，支出总计71996.99万元，与2019年度相比，收入总计增加3672.89万元，增长5.38%；支出总计增加3672.89万元，增长5.38%。主要原因：信息网络建设和全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目为我单位2020年主要预算指标项目。

（一）关于部门收入总体预算情况说明

本部门2020年度收入安排合计71996.99万元，其中：财政拨款收入6996.99万元，占9.72%；事业收入65000万元，占90.28%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）关于部门支出总体预算情况说明

本部门2020年度支出安排合计71996.99万元，其中：基本支出11468.25万元，占15.93%；项目支出60528.74万元，占84.07%。

主要用于人员经费、药品、耗材、各部门日常正常运转消耗等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

一般公共预算财政拨款安排支出合计3996.99万元，其中：基本支出3996.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出482.76万元，比上年预算数减少86.15万元，主要用于离退休人员经费支出。

2、住房保障支出416.78万元，比上年增加22.45万元，主要用于新职工购房补贴支出。

3、卫生健康支出3097.45万元，比上年增加430.56万元，主要用于编制内职工人员经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年度政府性基金预算支出3000万元，2019年度政府性基金预算支出0万元，主要用途：信息网络建设项目1000万元，全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目2000万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款预算0万元，“三公”经费支出0万元。

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费财政拨款预算0万元，2019年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年度财政性资金政府采购支出预算0万元,2019年财政性资金政府采购支出预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年1月1日，本部门有21辆车辆，其中：有11辆正在车编办办理报废手续，3辆为120急救用车，2辆为业务用车，2辆为机要用车，1辆为通信应急用车，剩余两辆为摩托车。单位价值50万元以上通用设备24台（套），主要是会议电视系统多点控制单元、空调设备、锅炉房设备、柴油机发电组等；单位价值100万元以上专用设备99台（套），有彩色多普勒超声系统、超高档彩色多普勒超声诊断仪、1.5T核磁共振、医用直线加速器、中央监护系统、神经外科手术导航系统、全自动血液分析仪、流氏细胞仪等。

四、项目支出绩效目标情况说明

为深入贯彻落实党的十九大报告提出“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，我单位结合卫生健康工作实际，积极开展预算绩效管理工作。2020年我单位所有预算项目都开展了绩效目标管理工作，按照要求设定了绩效目标，具体见附表。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的编制内职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王淑琴联系电话：0471-5281588

第六部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表