5123导航五湖四2022年预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

5123导航五湖四是呼和浩特市卫生健康委员会所属二级预算单位，三级乙等综合医院。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实主管部门工作部署和要求。

2.为人民群众提供医疗、康复、预防、保健、急救和公共卫生服务，不断提高医疗质量，确保医疗安全。

3.从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。

4.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

5.开展援外医疗、对口帮扶、扶贫义诊、送医下乡等健康扶贫工作。

6.承担两级政府、主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

我院为呼和浩特市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位。

医院各科室设置合理，设有48个临床科室，10个医技科室，16个医疗辅助科室，17个行政科室，编制床位1500张。截止2021年末，医院在职职工2054人(含返聘人员)；专业技术人员1738人，占职工总数的84.62%;管理人员148人，占职工总数7.20%；工勤人员168人，占职工总数8.18%。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算72895.20万元，比2021年预算增加7202.10万元，增长10.96%。

支出预算72895.20万元，比2021年预算增加7202.10万元，增长10.96%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入72895.20万元，其中：一般公共预算拨款收入4844.41万元，占比6.65%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入68050.79万元，占比93.35%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出72895.20万元，其中：基本支出14008.52万元，占比19.22%；项目支出58886.68万元，占比80.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、药品、耗材、各部门日常运转消耗等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4844.41万元，包括：一般公共预算财政拨款4844.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出972.95万元，比上年增加359.28万元，主要用于离退休人员支出。

2、住房保障支出463.89万元，比上年增加35.24万元，主要用于新职工购房补贴支出。

3、卫生健康支出3407.57万元，比上年减少1660.07万元，主要用于在职人员工资经费、在职人员和离退休人员体检费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数减少1000万元，减少100%，2022年本部门没有安排基金预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、运行经费安排情况说明

运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额295.01万元，其中：政府采购货物预算295.01万元，比2021年增加295.01万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆22辆，其中：机要应急车辆0辆，其他用车11辆，正在办理报废手续车辆11辆。单位价值200万元以上大型设备57台（套），比2021年增加2台，为荧光免疫分析仪、医用空气加压氧舱，用于日常诊疗业务使用。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算58886.68元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王淑琴        联系电话：0471-5281588

第六部分  部门预算公开表

详见附表

部门收入总体情况表.xls

部门支出总体情况表.xls 

部门收支总体情况表.xls 

财政拨款收支总体情况表.xls 

一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls 

项目支出绩效目标申报表.xlsx 

一般公共预算基本支出情况表.xls 

一般公共预算支出情况表.xls 

政府采购预算明细表.xls 

政府性基金预算支出情况表.xls