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三务公开

内蒙古自治区5123导航五湖四 2021年度决算公开报告

时间：2022-10-08 08:00 浏览数：次来源：　

内蒙古自治区5123导航五湖四

2021年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

我院现已发展成为一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的具有鲜明特色的现代化三级综合医院。主要职能是为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。

2021年是中国共产党建党100周年，也是我院建院100周年。我院在市卫生健康委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委、市政府和市卫生健康委的各项决策部署，严格落实常态化疫情防控措施，积极推进三甲医院创建工作。具体如下：

1.新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，在自治区、市卫健委两级卫生行政部门的领导和指导下，我院制定了相关制度及预案、流程及路线，并不断更新完善，使各个环节更加规范化，避免发生院内感染。截止12月21日，我院疫苗接种点共完成136585人次新冠疫苗接种；全年完成核酸采样近17万人次。根据国家卫健委不断更新下发的新型冠状病毒肺炎诊疗方案及防控方案，开展全员培训8次，覆盖率100%；调配医务人员支援发热门诊、参加机场转运工作、参加玉泉区赛罕区和新城区大规模人群采集核酸工作、参与基层卫生院新冠疫苗接种点的医疗保障救治工作等，全方位统筹安排，切实把好疫情防控每一道关口。

2.2021年2次修订了新技术、新项目制度及流程，共申报70项新技术、新项目。其中心外科二尖瓣机械瓣膜置换术、主动脉瓣机械瓣膜置换术，心内科开展房扑射频消融术、房颤射频消融+左心耳封堵一站式手术、胸主动脉覆膜支架腔内隔绝术，普外科开展腹腔镜下胰十二指肠切除术、腹腔镜下胆管空肠吻合术等，使我院诊疗水平再上新台阶。

3.经过评审及验收，我院消化内科、呼吸与危重症医学科、妇科、普外科等共13个科室被评为市级临床重点专科；康复医学科、烧伤科、急诊医学科被评为市级临床重点建设专科。为呼市医师协会推荐妇产科和围产医学等41个专业委员会的委员及青委153名。与北京医学会签订协议，重点在管理水平、技术层面等方面帮扶变态反应科、普外科等9个科室，进一步提升我院学科建设水平。在首都医科大学附属北京世纪坛医院的帮助下，建立了呼和浩特市变态（过敏）反应“三级”防治体系,实施五位一体的精准防控策略，为提升我市变态（过敏）反应疾病预防、科研和救治能力，更好地满足广大群众看病就医需求迈出重要一步

4.根据医院人才发展战略要求，不断健全人才管理制度，完善高级职称晋升方案，拓宽人才引进渠道，开展一系列人才工程建设工作。共引进高级职称专业技术人员14名，录用硕士研究生学历医师12名，高层次、高学历专业人才的加入，加快了医院人才梯队建设工作。对2016年以前已经取得专业技术人员给予院内职称聘任，共计聘任专业技术人员485人，有效提高职工工作积极性。

5.全年共申报各级各类科研项目目前共计29项。各级各类科研项目立项共计6项，其中呼和浩市科技局科技计划项目立项5项，国家自然科学基金委员会项目立项1项。2021年度内蒙古自治区科学基金结题验收2项。申报专利共4项，均为实用新型专利；发表科技论文77篇，其中发表的SCI 1篇，核心期刊7篇，其它60篇。2021年全年承担内蒙古医科大学理论和实践课共计1638学时。

6.2021年卫宁各系统共搜集需整改问题1161个，已经整改完成1120个。上线重症系统、护理管理系统、血透系统等10个新系统，信息化建设工作稳步推进，不断完善，为医院的发展和三甲医院的建设提供了稳固的支撑。

7.在“5123导航五湖四迎评领导小组”的带领下继续规范、有序地推进“三甲”综合医院创建工作。组织学习2020版医院评审标准，每周六召开专题会议部署推进工作，各部门各科室按照医院整体规划，积极落实各项工作。于10月21日—10月23日完成三甲试评审迎评工作。

8.经过认真筹备、精心组织，2021年10月19日，5123导航五湖四举办“百年赓续初心，扬帆再赴新程”——5123导航五湖四建院100周年庆祝仪式暨医院精细化管理院长论坛活动。回顾医院百年发展历程，展望医院未来美好前景，以崭新的姿态起航新征程。

9.医院党委在市委、市政府、市卫健委的正确领导下，全面认真贯彻落实党中央、自治区和市委部署要求，以庆祝建党百年为契机，深入开展党史学习教育，将“我为群众办实事”落到实处，坚持全面从严治党，持续推进党风廉政建设，提高医院党支部的凝聚力和向心力，充分发挥党支部战斗堡垒作用，以党建引领保障医院事业高质量发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我单位为呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，单位性质为财政补助事业单位。根据单位职责分工，本单位没有下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	5123导航五湖四

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计81,313.14万元。与年初预算相比，收、支总计增加15,620.04万元，增长23.78%，变动原因：1、财政追加下达了疫情防控经费、长聘人员工资、公立医院改革资金、人防易地建设费等。2、自有资金收入比预期高，因近两年全球受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入不稳定，预算时保守估计了2021年的医疗收入，但2021年疫情整体稳定，收入有所提高，所以决算收入比预算收入高。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计16,972.21万元。与年初预算相比，收、支总计增加9,862.25万元，增长（减少）138.71%，变动原因：1、年终拨付了未休假补贴及人员工资增加。2、追加下达了疫情防控经费、长聘人员工资、公立医院改革资金、人防易地建设费等，使得决算数比预算数高。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计81,313.14万元，其中：本年收入合计78,924.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,389.03万元；支出总计81,313.14万元，其中：结余分配359.90万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,148.29万元，增长4.03%，主要原因：一是因近两年全球受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入不稳定，但2021年疫情整体稳定，收入有所提高，今年比去年高；二是随着医疗收入的增加，相应的成本费用也增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计78,924.11万元，其中：财政拨款收入14,583.19万元，占18.48%，与2020年相比，减少6,540.86万元，下降30.96%，主要原因：2020年新冠肺炎疫情突然爆发，财政拨付的相关疫情经费比较多，2021年疫情情况比较平稳，财政拨付的相关疫情经费比较少；事业收入63,626.54万元，占80.62%，与2020年相比，增加6,735.17万元，增长下降11.84%，主要原因：2021年，疫情情况比较平稳，医疗收入有所增加；其他收入714.39万元，占0.91%，与2020年相比，增加714.39万元，增长0.00%，主要原因：2020年报送决算数据时，将提前收入填入到事业收入中。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计80,953.24万元，其中：基本支出68,381.49万元，占84.47%，与2020年相比，增加5,691.23万元，增长9.08%，主要原因：2021年，疫情情况比较平稳，医疗收入有所增加，相应的成本费用也增加；项目支出12,571.75万元，占15.53%，与2020年相比，增加4,477.47万元，增长55.32%，主要原因：2021年财报拨付了人防易地建设费3530.65万元及科研楼专项债券1380万元。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门单位2021年度财政拨款收入总计16,972.21万元，其中：年初结转和结余2,389.03万元；支出总计16,972.21万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4,301.26万元，下降20.22%。主要原因：一是2020年新冠肺炎疫情爆发，财政拨付了比较多的相关疫情防控经费，2021年疫情情况比较平稳，所以相应的疫情防控经费拨付较上年少；二是财政拨款收入减少，相应的支出也减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计14,897.52万元，其中：基本支出4,400.46万元，占29.54%；项目支出10,497.06万元，占70.46%。

一般公共预算财政拨款支出14,897.52万元。与年初预算相比，增加8,787.56万元，增长143.82,变动原因：人员经费追加拨付了未休假补贴、人员工资变动；项目经费追加拨付了公立医院改革资金、人防易地建设费、干部保健经费、疫情防控慰问金、长聘职工工资等。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人员此费用（项）。年初预算0.00万元，决算支出4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年底追加下达了引进人才的安家补助4万元。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算613.67万元，决算支出708.71万元，完成年初预算的115.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年中，拨付了离退休人员的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出398.73万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：①追加下达了干部保健经费74.4万元，用于支付老干部体检费及用药费。②追加下达了疫情防控经费306.6万元，用于支付疫情防控慰问金。③追加下达了引进北京医疗服务资金17.73万元，用于北京专家来我院出席活动，指导工作等交通费、住宿费及专家费。

2．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算5496.29万元，决算支出11519.41万元，完成年初预算的327.79%。决算数与年初预算数的差异原因：①追加下达长期聘用职工工资2566万元。②追加下达了科技应用技术研究与开发资金10万元，用于基于信息化集成系统上的内蒙古地区新型冠状肺炎排查流程的建立科研项目的支出。③追加下达购置变态过敏反映中心设备款166.51万元，用于开展变态过敏反应中心工作。④追加下达人防易地建设费3530.65万元，用于支付人防易地建设费。⑤追加下达国药融资款，用于偿还国药融资贷款本金及利息。

3．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出1655.5万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：①追加下达公立医院改革资金1604.83万元，用于支付提高公立医院服务能力等支出。②追加下达卫生健康人才培养经费50.67万元，用于人才培养培训班餐费及讲课费。

4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出1.95万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达基本公共卫生服务补助资金1.95万元，用于支付医疗服务价格与成本监测培训费。

5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出7.2万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：重大传染病防控经费上年结转5.4万元，本年追加下达1.8万元，用于传染病防控方面支出。

6．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，决算支出3.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转5万元医疗设备购置经费，今年支付3.99万元购买无创呼吸机。

7．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出49.25万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转50万元公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金，今年支付49.25万元购买救护车、急救设备等。

8．中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0.00万元，决算支出7.1万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转8万元卫生健康项目资金，今年支付7.1万元用于支付蒙中医学术继承和能力能力建设中医蒙医老师带教津贴及学生学习资料费。

9．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出113.03万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达疫苗接种工作经费72.73万元，用于购买疫苗接种点用读卡器、电脑等及支付疫苗接种工作人员补助。追加下达疫情防控经费，用于支付防控维修改造款20.21万元。追加下达学科带头人学科建设经费10万元，用于支付学科建设用耗材等。追加下达卫生健康人才培养经费10.09万元，用于支付骨干人员、乡村医生培训伙食费。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算428.65万元，决算支出428.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,400.46万元，其中：人员经费4,400.46万元，主要包括：基本工资3074.62万元，津贴补贴606.17万元，离休费207.04万元，退休费418.73万元，抚恤金82.94万元，生活补助10.96万元，较上年减少2,314.33万元，主要原因是：2020年，追加下达了2561万元人员经费增减变动；公用经费0.00万元，较上年增加0.00万元（我单位无财政拨款公用经费支出）。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款“三公”经费预算及决算支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算16.34万元。与上年相比，减少8,739.25万元，下降99.81%，变动原因：2020年，财政拨付了5000万元科研楼专项债券经费，1000万元信息化建设项目款，2755.59万元国药融资租赁还款；2021年，财政只安排了16.34万元用于国药融资租赁还款；支出决算2,074.69万元。与上年相比，减少680.90万元，下降24.71%，变动原因：2020年，只支付了2755.59万元国药融租租赁还款金额，剩余拨款结转到次年支付，2021年，支付了16.34万元国药融资租赁还款，用上年结转金额支付了678.35万元的信息化建设项目款项和1380万元科研楼专项债券。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，无变化；支出决算0.00万元。与上年相比，无变化，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目24个，实施项目24个，完成项目24个，项目支出总金额12,571.75万元。财政本年拨款金额10,182.73万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计6,048.99万元，其中：政府采购货物支出4,116.75万元，比2020年增加（减少3,479.71万元，增长546.23%，主要原因是：2021年，加大政府采购项目；政府采购工程支出1,437.47万元，比2020年增加1,437.47万元，增长0.00%，主要原因是：2021年增加了工程支出项目；政府采购服务支出494.78万元，比2020年增加104.78万元，增长26.87%，主要原因是：2021年，增加了相关服务政府采购支出。授予中小企业合同金额6,035.16万元，占政府采购支出合同总额的99.77%。其中：授予小微企业合同金额1,838.50万元，占政府采购支出合同总额的30.39%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年相比无变化。主要原因是：我单位无机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单位价值50万元以上通用设备31台（套），主要是锅炉房设备、空调设备、手动密集架、洗衣服设备等，比2020年增加（减少）4.00台（套），主要原因是增加了数据存储设备，用于我院信息化工程建设项目大量数据储备;单位价值100万元以上专用设备109台（套），主要是全自动免疫分析仪、血凝仪、彩色B超、制氧机、计算机辅助扫描功能诊断仪、体外肺膜氧合、多波长眼底激光治疗仪、彩色多普勒超声系统、数字放射成像系统DR、血管造影系统、64排螺旋CT、1.5T核磁共振及配套RF屏蔽等医用专用设备，比2020年增加7.00台（套），主要原因是根据医院发展需要，新购进医疗专用设备，包括医用空气加压氧舱、高智能数字化妇产科技能系统、腹腔镜手术模拟训练系统、超级无线医学综合模拟系统，基因测序仪等，用于提升医疗服务能力。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金10497.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金2074.69万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 疫情防控慰问金 ”、“信息网络建设项目 ”、“ 老年病房楼建设项目 ”、“呼和浩特市变态（过敏）反应中心建设项目”“全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目”、等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10497.06万元，政府性基金支出2074.69万元。从评价情况来看，以上项目均完成预计目标，取得良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 疫情防控慰问金 ”、“ 信息网络建设项目 ”、“ 老年病房楼建设项目 ”、“呼和浩特市变态（过敏）反应中心建设项目”等4个一般公共预算项目，以及“全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目 ”等1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.疫情防控慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为306.6万元，执行数为306.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照呼和浩特卫生健康委《关于依规使用疫情防控慰问金（财政补助金）的通知》文件要求，根据参与疫情防控的岗位职责，分三级档位为我院2069名疫情防控人员发放慰问金，估计职工积极参与疫情防控。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.信息网络建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成并上线两个管理系统，现有系统接口升级改造，数据质量提升，持续提供高质量服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.老年病房楼建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.65分。全年预算数为898.29万元，执行数为776.62万元，完成预算的86.45%。项目绩效目标完成情况：按要求支付老年病房楼建设项目工程欠款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.呼和浩特市变态（过敏）反应中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.14分。全年预算数为778.8万元，执行数为166.51万元，完成预算的21.38%。项目绩效目标完成情况：通过市委市政府和我院共同努力，提高我市过敏性疾病的诊疗水平，方便我市百姓就医，完善基础设施条件和诊疗条件，努力提高效率。发现的主要问题及原因：项目总体上完成了绩效目标，只有成本指标未完成，由于财政资金紧张，剩余设备款未能按时支付，但未对临床诊疗及为患者服务造成影响。下一步改进措施：专项资金下达后，尽快提交用款计划执行支付手续。

5.全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1380万元，执行数为1380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过中央和地方的共同努力，改善地市级医院基础设施条件和诊疗条件，改善科研研究环境，购买科研用设备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

疫情防控慰问金

主管部门

呼和浩特市卫生健康委员会

实施单位

5123导航五湖四

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

306.6

100%

其中：当年财政拨款

306.6

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据呼和浩特卫生健康委《关于依规使用疫情防控慰问金（财政补助金）的通知》（呼卫健字〔2021〕157号）文件要求，分档位为职工足额发放。

按照呼和浩特卫生健康委《关于依规使用疫情防控慰问金（财政补助金）的通知》（呼卫健字〔2021〕157号）文件要求，根据参与疫情防控的岗位职责，分三级档位发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：疫情防控慰问金

2069人

质量指标

指标1：按照三级档位，足额发放

100%

时效指标

指标1：按时完成

及时准确

按期完成

成本指标

指标1：在编人员

成本可控

达到预期

指标2：合同制人员

成本可控

达到预期

效益指标

经济效益指标

指标1：控制在项目资金范围内

达到预期

社会效益指标

指标1：提升职工荣誉感、使命感

达到预期

指标2：鼓励职工积极参与疫情防控

100%

可持续影响指标

指标1：按时足额发放，慰问的同时起到激励作用

激励职工参与疫情防控

达到预期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：根据职责档位发放，职工满意度高

职工满意

达到预期

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

信息网络建设项目

主管部门

呼和浩特市卫生健康委员会

实施单位

5123导航五湖四

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1000

100%

其中：当年财政拨款

1000

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

电子病历系统功能应用水平分级评价达到4级、互联互通成熟度4级甲等

已完成CHIS系统、CIS系统、电子病历系统、DRGS系统、LIS系统、健康体检系统、门诊预约平台、医技统一预约平台、病案管理系统的升级改造，初步达到评级所需要求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

上线两个管理系统

质量指标

所采系统满足要求，可以正常使用

≥95

现有系统接口升级改造、数据质量提升、持续提供服务

≥95

时效指标

完成医务管理系统的上线

2021.9.30上线

完成单病种管理系统的上线

2021.9.30上线

成本指标

2021年付款

1000

效益指标

经济效益指标

医疗业务收入与上年持平

与上年持平

达到预期

社会效益指标

便捷的操作流程

业务处理流程更加流畅

达到预期

生态效益指标

项目不产生环境污染

不产生环境污染

达到预期

可持续影响指标

医院综合服务能力提升

达到预期

满意度指标

服务对象满意度指标

方便患者就诊体验

≥95

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

老年病房楼建设项目

主管部门

呼和浩特市卫生健康委员会

实施单位

5123导航五湖四

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

898.29

776.62

86.46%

8.65

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支付老年病房楼建设项目应付工程款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

支付4家工程款

质量指标

按照要求付款

材料齐全

达到预期

时效指标

按时付款

2021年6月30日前

成本指标

工程应付款

776.62

效益指标

经济效益指标

医疗收入与上年持平

与上年持平

达到预期

社会效益指标

患者对医院院区环境满意情况

是否满意

满意

生态效益指标

工程项目不污染环境

达到预期

可持续影响指标

提供更加优质的就医环境

达到预期

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度提高

≥95

总分

100

98.65

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

呼和浩特市变态（过敏）反应中心建设项目

主管部门

呼和浩特市卫生健康委员会

实施单位

5123导航五湖四

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

778.8

166.5072

21.38%

2.14

其中：当年财政拨款

778.8

166.5072

—

21.38%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过市委、市政府和我院的共同努力，提高我市过敏性疾病的诊疗水平，方便我市百姓就医；完善基础设施条件和诊疗条件，努力提高效率，确保工程按计划实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：变态反应中心门诊及实验室改建面积

600平方米

质量指标

指标1：工程符合国家要求

≥90

指标2：仪器及设备使用情况

满意

时效指标

指标1：按时完工

2021.10

成本指标

指标1：购买花粉采集器

15.66

15.66万元

按照合同支付条款支付90%

指标2：购置变态反应中心进口设备

519.84万元

财政资金紧张.未能支付

指标3：购置变态反应中心设备

148.95

148.95万元

按照合同支付条款支付90%

指标:4：购置变态反应科中央台

1.8972万元

效益指标

经济效益指标

指标1：医院业务收入基本持平

较上年基本持平

达到预期

指标2：患者就诊量

逐渐增加

达到预期

社会效益指标

指标1：医院综合服务能力提升

提升医院服务能力

达到预期

指标2：患者患病率

不断下降

达到预期

生态效益指标

指标1：建设不产生环境污染

不产生环境污染

达到预期

可持续影响指标

指标1：过敏性疾病诊治能力

不断提高

达到预期

指标2：过敏性疾病患者

不断减少

达到预期

指标3：提高科研水平和学术水平

提高科研水平和学术水平

达到预期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：患者满意度

95%

指标2：医务人员满意度

93%

总分

100

87.14

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目

主管部门

呼和浩特市卫生健康委员会

实施单位

5123导航五湖四

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1380

100.00%

其中：当年财政拨款

1380

—

100.00%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过中央和地方的共同努力，改善地市级医院基础设施条件和诊疗条件。

通过中央和地方的共同努力，改善地市级医院基础设施条件和诊疗条件。支付工程应付款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

新冠疫苗接种用地投入使用面积

1300平米

质量指标

指标1：工程符合国家要求

≥90

时效指标

新冠疫苗接种用地投入使用时间

2021.1

成本指标

购置设备及付工程夸成本

1380

效益指标

经济效益指标

指标1：医院业务收入基本持平

较上年基本持平

达到预期

社会效益指标

指标1：医院综合服务能力提升

提升医院服务能力

达到预期

生态效益指标

指标1：建设不产生环境污染

不产生环境污染

达到预期

可持续影响指标

提高学术水平

达到预期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：患者满意度

95%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未进行重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵倩倩联系电话：0471-5281101

1.收入支出决算总表.xls